㈠ 会务费计入什么科目
会务费计入“管理费用”或“销售费用”科目。会务费是因为召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等，包含的内容比较多。
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按照现行的有关制度规定，“会务费”中如果能明确区分内容，属于就餐、住宿等一律作为“业务招待费”处理，不能在“公务费---会议费”中列支。这种比较绝对化的规定和处理办法，有些不合情理，也是造成“会务费”瞒瞒藏藏的间接原因。
参考资料会务费_网络
㈡ 会议费和包车费按什么会计科目做帐
会议费和包车费可以做到管理费用科目，可以直接在税前扣除。
㈢ 公司包车费用进入什么科目
管理费用—其它（交通费）
㈣ 单位包车出去办事，应计入什么费用
管理部财务部人员包车出去办事计入
借：管理费用—差旅费
贷：库存现金
生产部人员包车出去办事计入 借：制造费用—辅助费用（差旅费） 贷：库存现金 营业部人员包车出去办事计入 借：销售费用—差旅费 贷：库存现金
㈤ 会议费属于什么会计科目
会务费计入“管理费用”或“销售费用”科目。会务费是因为召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、交通费、茶水费、餐费、住宿费等，包含的内容比较多。
应该包括，会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用支出明细、支付凭证等。“会务费”，应该是召开或参加会议而发生的一切合理费用，一般是由会议组织者代办的，所以也只能由会议组织者以“会务费”的名义开票收取。
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发生的费用剔除从参加会议者收取的部分以后的余额，或者全部由会议组织者支付；另一种是参加上级或其他单位组织的会议，由会议组织者收取的代办费用。
所发生的费用，应该能够区分内容，并且按照不同的性质区别对待，把租用会议场所费用、会议资料费、交通费等列为“公务费---会议费”，把餐费、住宿费等列为“业务招待费”。
㈥ 打车费属于什么会计科目
打的费可以记入差旅费这个二级科目里，主要是看是具体使用部门的；如果是销售部门在使用就要记入销售费用里，而管理部门在使用就要记入管理费用当中去的。
销售部门：
借：销售费用---差旅费
贷：银行存款/现金
管理部门：
借：管理费用---差旅费
贷：银行存款/现金
㈦ 物流公司中支付包车费的会计分录
物流公司中支付包车费的（运货物用）会计分录：
借：主营业务成本
贷：库存现金或银行存款
物流公司中支付包车费的（上下班用）会计分录：
借：管理费用--交通费
贷：库存现金或银行存款
物流公司中支付包车费的（跑业务用）会计分录：
借：营业费用--交通费
贷：库存现金或银行存款
㈧ 打车费等计入差旅费还是交通费
1、外地打车费应该计入差旅费中。
2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。
3、差旅费一般指出差时所发生的车费、机票费、餐费、住宿费。
4、交通费一般指市内的车费、车辆通行费、停车费等。
5、出差途中所发生的交通费计入差旅费。
6、二者可以合并一个明细科目，即“交通差旅费”二级明细科目。
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注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
㈨ 包车费用进什么科目
如是销售商品所用就销售费用
不然就管理费用